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上海市金祥彩票區2017年度政府購買服務資金管理使用情況專項審計調查的審計結果
发布日期:2019/12/16  阅读次数:

根據《中華人民共和國審計法》第二十七條的規定,20187月至10,區審計局本區2017年度政府購買服務資金管理使用情況進行了專項審計調查。

一、基本情況和審計評價

根據區財政局提供的資料,2017年我區政府购买服务财政投入资金36306.96萬元(未包括上海市金祥彩票區氣象局等5家單位數據),項目數爲256項,項目類型主要爲:城市管理輔助性服務、交通安全輔助服務、園林綠化設施管理服務、社會調查與分析研究服務、物業管理、信息化項目維護等。

审计调查结果表明,我區政府购买公共服务基本形成政府主导、社会参与的项目化合作模式,同时制定了一系列政府购买公共服务规范性文件,明确了政府购买公共服务工作流程,逐步规范政府购买公共服务项目预算管理。但审计也发现一些需要加以纠正和改进的问题。

二、審計發現的主要問題

(一)2017年初政府購買服務預算中,綠化補償費等3個項目不屬于政府購買服務範疇,涉及金額956萬元。此外,司法幫教等116個項目年初未同時編制政府購買服務預算,涉及金額5240.88萬元。

(二)2017年,區信息委、區環保局2家單位合計5個項目實施時間早于采購時間。

(三)區農委執法大隊聘用人員委托勞務派遣服務項目公開招投標,投標單位爲3,一家投標單位其中兩個年度的報價超過項目招標文件給的預算限額,爲無效標,評標委員會仍推薦剩余2家單位爲中標候選人,最終由招標人確定中標人。

(四)區公安分局2017年無主車輛租停放費、違章車輛牽引費項目未經政府采購流程,也未與承接主體簽訂合同,涉及金額145萬元。经审计指出后,区公安分局已将2019年違章車輛牽引、無主車輛停放項目納入政府采購項目,並已啓動了政府采購程序。

(五)區環保局支付上海寶鋼工業技術服務有限公司揮發性有機物治理檢測費中包括現場踏勘費9.24萬元,但投标文件未對“现场踏勘”进行报价。此外,该项目支付时间早于合同约定的结算时间。

(六)區信息委2017年電子政務辦公平台維護項目的合同約定,該項目的服務期限至20171231日,費用應至服務結束支付至100%,但合同金額已于20179月支付完畢。

(七)2017年區檔案局、區民防辦等4家單位合計12个项目实施完成后,购买主体均未及时组织對合同履行情况进行验收,并出具验收意见或报告。

(八)區環保局2017年排汙許可證核發項目,未按實際工作量進行結算,多結算費用17.6萬元。

(九)截止審計日,區規土局、區檔案局等5家單位合計19個項目的承接主體均未建立政府購買服務台賬。

三、審計處理情況及意見

對上述问题,區審計局已依法出具了审计报告。對部分单位项目预算编制不够科学的问题,要求相关预算单位根据项目的特点及当年政府购买服务实施目录,科学、合理编制政府购买服务预算,各预算主管部门和区财政局加强對政府购买服务预算的审核和管理,不断增强预算管理的约束力;對部分项目招投标推进时间节点未能与业务运行相衔接的问题,要求相关单位严格按照规定及要求在项目实施前执行采购流程;對个别项目有效标数量不符合要求的问题,要求区农业农村委执法大队加强對服务项目的管理,严格按照规定的程序和要求进行招标;對个别项目未按规定程序进行政府采购的问题,要求区公安分局加强對服务项目的管理,按照政府采购法的有关规定,采用适当的采购方式确定承接主体,并签订合同;對个别项目结算的费用超出合同约定的范围的问题,要求区环保局予以纠正,并结合项目具体进度合理编制项目预算,严格按照合同约定的结算方式及结算范围执行;對部分项目未按合同约定时间付款的问题,要求区信息委结合项目具体进度合理编制项目预算,并加强项目资金支付管理,严格按照合同约定的结算方式执行;對部分项目完成后未及时组织验收的问题,要求相关预算单位应在承接主体完成合同约定的服务事项后,及时组织對合同履行情况进行验收;對个别项目未按实际工作量结算的问题,要求区环保局予以纠正,并加强项目资金支付管理,严格按照合同约定的结算方式按实结算项目资金;對部分承接主体未建立政府购买服务台账的问题,相关预算单位应加强對承接主体的监督管理,督促其及时建立政府购买服务台账。

具體整改情況由區財政局向社會公告。

 


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